索引號: 000000000-2019-00013 發布機構: 地區交通運輸局
生成日期: 2019-09-29 廢止日期:
文 號: 主題分類: 工業、交通
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大興安嶺地區公路工程質量監督站2018年度部門決算公開情況說明

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第一部分:部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、人員構成

第二部分:部門決算情況說明

一、部門決算與預算數對比增減變化說明

二、部門決算與上年決算數收支增減變化說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、三公經費支出及變化情況說明

五、政府采購情況說明

六、國有資產占有使用情況

第三部分:預算績效情況說明

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、部門職責

大興安嶺地區公路工程質量監督站,依法貫徹執行國家和上級主管部門頒布的有關公路工程質量監督與管理的政策、法規和相關辦法,落實全區公路質量監督相關配套措施,具體開展全區公路的質量監督和工程造價管理工作。具體如下:

(一)貫徹執行國家、部、省有關質量工作的法律、法規、規章、標準、規范和方針政策,并監督執行。

(二)接受省質監站的業務指導,規劃、管理本地區公路工程質量監督工作,組織質量監督人員崗位培訓。

(三)監督檢查工程建設各方行為主體、建立健全質量工作制度、質量責任制度及實施情況。

(四)監督檢查從業單位資質資信和質量行為,參與公路工程建設市場管理,監督公路工程質量,組織質量檢查。

(五)管理本地區監理機構和人員資質資信,負責監理單位和監理工程師資格初審、申報的具體工作,組織監 理人員崗位培訓。

(六)管理本地區試驗檢測機構和人員資質,負責本地區試驗檢測機構和試驗檢測人員資質審批或申報,組織試驗檢測人員崗位培訓。

(七)負責本地區公路工程的質量鑒定工作,參加工程交竣工驗收。

(八)仲裁工程質量爭端,參與工程質量事故調查處理。

(九)定期向交通運輸局和省質監站匯報工作和公路工程質量監督情況。

(十)定期發布公路工程質量動態信息。

(十一)做好參建單位的信用評價工作。

(十二)承辦行署交通運輸局委托的其他事項。

二、機構設置

大興安嶺地區公路工程質量監督站為正科級事業單位,隸屬行署交通運輸局,內設3個職能室辦包括:

(1)監督一室:負責接受省質監站的業務指導,規劃、管理本地區公路工程質量監督安全、監督檢查工程建設各方行為主體、建立健全質量工作制度、質量責任制度及實施、從業單位資質資信和質量行為,參與公路工程建設市場、監督公路工程質量、組織質量檢查、負責本地區公路工程的質量鑒定安全工作,參加工程交竣工驗收,仲裁工程質量爭端,參與工程質量事故調查處理等工作。

(2) 監督二室:負責管理本地區監理機構和人員資質資信、試驗檢測機構和試驗檢測人員資質審批或申報,組織試驗檢測人員崗位培訓、公路工程的質量鑒定安全工作,參加工程交竣工驗收、仲裁工程質量爭端,參與工程質量事故調查處理,發布公路工程質量信息。定期向交通運輸局和省質監機構報告工作和公路工程質量情況,做好參建單位的信息評價工作,承辦行署交通運輸局委托的其他工作事項等。

(3) 綜合辦公室:負責監督內業檔案整理報備工作、組織預算執行和分析預測,執行事業單位會計制度并作好會計、人事、統計分析和后勤保障工作,完成領導交辦的臨時工作等。

 

三、人員構成

大興安嶺地區公路工程質量監督站,依據大編辦[1998]4號文件為正級事業單位,隸屬行署交通局,核定人員編制為13名。其中:正科級領導職數1職(站長),副科級領導職1職(副站長),科員10人(技術人員),工勤編1人。

2018年實有在崗在職人員為5名,退休人員4名,臨時聘用1名。

第二部分:部門決算情況說明

一、部門決算與預算數對比增減變化說明

2018年度部門決算總收入91.84萬元,其中財政撥款收入91.84萬元,其他收入0萬元。財政撥款收入包括:交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)79.87萬元,住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)4.55萬元,提租補貼(項)7.42萬元。2018年年初預算數為95.20萬元,比上年增幅4.08萬元;增幅4.47%,主要原因是職工工資、退休費上調和按工資總額提取的福利費、工會經費、社會保障費、住房公積和提租補貼增加影響。2018年度財政撥款支出為91.84萬元與2018年度年初預算數相比,差額(減少)3.36萬元,主要原因是在職人員的養老保險金、職業年金年初預算依據提取的比例沒能繳納;年度終結預算指標全部退回影響。

二、部門決算與上年決算數收支增減變化說明

(一)收入情況

2018年度決算收入總額91.84萬元,2017年度決算總收入87.10萬元,同比增加4.74萬元,增幅5.44%;主要原因是職工工資、退休費上調和按工資總額提取的福利費、工會經費、社會保障費、住房公積和提租補貼增加影響。其中:2018年度財政撥款收入91.84萬元,同比增幅5.44%。包括交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)79.87萬元,同比增幅5.91%,住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)4.55萬元,同比減幅1.73%,提租補貼(項)7.42萬元,同比增幅5.1%。

(二)支出情況

2018年度決算支出總額91.84萬元,2017年度決算總支出87.10萬元,比上年部門決算增加4.74萬元,增幅5.44%。包括交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)79.87萬元,同比增加4.46萬元,增幅5.91%,住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)4.55萬元,同比減少0.08萬元(退休1人),減幅1.73%,提租補貼(項)7.42萬元,同比增加0.36萬元,增幅5.1%。

基本支出91.84萬元,比上年增幅5.44%;(1)人員經費支出79.30萬元,比上年增幅6.48%;原因是職工工資、退休費上調和按工資總額提取的福利費、工會經費、社會保障費、住房公積和提租補貼增加影響;(2)日常公用經費支出12.54萬元,比上年減少0.7%,原因是其他資本性支出減少影響。

項目支出0萬元,比上年增加0%,原因是無項目支出。

按支出功能分:交通運輸支出79.87萬元,住房保障支出11.97萬元。

三、機關運行經費安排情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出12.54萬元,其中:辦公費1.33萬元、印刷費0萬元、水費0.17萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、電費0.93萬元、郵電費0.23元、差旅費2.15萬元、培訓費0.11萬元、會議費0萬元、福利費0.71萬元、工會經費0.59萬元、維修(護)費0.65萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、取暖費3.25萬元、物業管理費0萬元、公務用車運行維護費1.45萬元、其他交通費用0萬元、辦公設備購置費0.98萬元。

2018年度部門決算機關運行經費支出比年初預算數增加0萬元,增幅0%。主要原因是監督工程項目多無法壓縮機關運行費支出。

2018年度部門決算機關運行經費支出比2017年度減少0.09萬元,減幅0.71%;主要原因是壓縮其他資本性支出中的辦公設備購置。

四、三公經費支出及變化情況說明

2018年度“三公”經費支出合計1.45萬元。

(一)因公出國(境)團組數為0個,人數為0人,因公出國(境)經費支出0萬元。

(二)公務用車購置數0臺,公務用車保有量1臺;公務用車購置及運行費支出為1.45萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費1.45萬元。

(三) 國內公務接待的批次0次,人數為0人,公務接待費支出0萬元。

(四)“三公”經費增減變化原因:2018年度三公經費1.45萬元,與2017年度決算數相比較,公務用車運行維護費增加0.29萬元,主要原因是《2018年度預算編制手冊》公務用車運行維護費按預算執行標準(未參加車改單位)進行調整0.29萬元(執法執勤車輛定額1.45萬元)。

與2018年度預算數相比,差額公務用車運行維護費(增加)0.29萬元,主要原因是《2018年度預算編制手冊》公務用車運行維護費按預算執行標準(未參加車改單位)進行調整0.29萬元(執法執勤車輛定額1.45萬元)。

五、政府采購情況說明

2018年度政府采購計劃金額是0萬元,實際采購金額0萬元,比采購計劃增減0萬元,增減幅0%。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:貨物類金額0萬元;工程類政府采購0萬元;服務類政府采購0萬元。支持中小企業等政府采購政策的情況。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 

六、國有資產占有使用情況

2018年國有資產年初價值197.69萬元。其中:房屋0萬元、車輛25萬元,其他固定資產172.66萬元;無形資產0萬元。2018年國有資產年末價值195.61萬元,其中:房屋0萬元、車輛25萬元,其他固定資產170.55萬元;無形資產0萬元。本年減少國有資產2.1萬元,減幅1.07%;包括固定資產已到使用年限報廢3.1萬元和新購置辦公設備0.98萬元。

截至2018年12月31日,單位共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分:預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目、二級項目(我區末開展分級項目),共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。因我單位本年度內無預算績效評價項目。

所以無第三方機構開展績效評價。

組織對單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元;因我單位本年度內無預算績效評價項目。

第四部分:名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和定額公用支出。一是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費等基本支出;二是定額公用經費,具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等項目支出。

 三、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 四、“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。  

五、財政撥款收入(補助)、財政專戶資金、政府性基金收入:財政撥款收入(補助)反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金,包括經費撥款、行政事業性收費、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入;財政專戶資金指指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費;政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。

六、上年結轉和結轉下年:上年結轉指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金;結轉下年指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

七、一般公共服務:反映行政、事業單位的基本支出。

八、 社會保障和就業:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)、歸口管理的事業單位開支的離退休支出。

九、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


附件:201909291435466402.XLS


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