索引号: 000000000-2019-00013 发布机构: 地区交通运输局
生成日期: 2019-09-29 废止日期:
文 号: 主题分类: 工业、交通
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大兴安岭地区公路工程质量监督站2018年度部门决算公开情况说明

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第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、三公经费支出及变化情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况

第三部分:预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

大兴安岭地区公路工程质量监督站,依法贯彻执行国家和上级主管部门颁布的有关公路工程质量监督与管理的政策、法规和相关办法,落实全区公路质量监督相关配套措施,具体开展全区公路的质量监督和工程造价管理工作。具体如下:

(一)贯彻执行国家、部、省有关质量工作的法律、法规、规章、标准、规范和方针政策,并监督执行。

(二)接受省质监站的业务指导,规划、管理本地区公路工程质量监督工作,组织质量监督人员岗位培训。

(三)监督检查工程建设各方行为主体、建立健全质量工作制度、质量责任制度及实施情况。

(四)监督检查从业单位资质资信和质量行为,参与公路工程建设市场管理,监督公路工程质量,组织质量检查。

(五)管理本地区监理机构和人员资质资信,负责监理单位和监理工程师资格初审、申报的具体工作,组织监 理人员岗位培训。

(六)管理本地区试验检测机构和人员资质,负责本地区试验检测机构和试验检测人员资质审批或申报,组织试验检测人员岗位培训。

(七)负责本地区公路工程的质量鉴定工作,参加工程交竣工验收。

(八)仲裁工程质量争端,参与工程质量事故调查处理。

(九)定期向交通运输局和省质监站汇报工作和公路工程质量监督情况。

(十)定期发布公路工程质量动态信息。

(十一)做好参建单位的信用评价工作。

(十二)承办行署交通运输局委托的其他事项。

二、机构设置

大兴安岭地区公路工程质量监督站为正科级事业单位,隶属行署交通运输局,内设3个职能室办包括:

(1)监督一室:负责接受省质监站的业务指导,规划、管理本地区公路工程质量监督安全、监督检查工程建设各方行为主体、建立健全质量工作制度、质量责任制度及实施、从业单位资质资信和质量行为,参与公路工程建设市场、监督公路工程质量、组织质量检查、负责本地区公路工程的质量鉴定安全工作,参加工程交竣工验收,仲裁工程质量争端,参与工程质量事故调查处理等工作。

(2) 监督二室:负责管理本地区监理机构和人员资质资信、试验检测机构和试验检测人员资质审批或申报,组织试验检测人员岗位培训、公路工程的质量鉴定安全工作,参加工程交竣工验收、仲裁工程质量争端,参与工程质量事故调查处理,发布公路工程质量信息。定期向交通运输局和省质监机构报告工作和公路工程质量情况,做好参建单位的信息评价工作,承办行署交通运输局委托的其他工作事项等。

(3) 综合办公室:负责监督内业档案整理报备工作、组织预算执行和分析预测,执行事业单位会计制度并作好会计、人事、统计分析和后勤保障工作,完成领导交办的临时工作等。

 

三、人员构成

大兴安岭地区公路工程质量监督站,依据大编办[1998]4号文件为正级事业单位,隶属行署交通局,核定人员编制为13名。其中:正科级领导职数1职(站长),副科级领导职1职(副站长),科员10人(技术人员),工勤编1人。

2018年实有在岗在职人员为5名,退休人员4名,临时聘用1名。

第二部分:部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2018年度部门决算总收入91.84万元,其中财政拨款收入91.84万元,其他收入0万元。财政拨款收入包括:交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)79.87万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.55万元,提租补贴(项)7.42万元。2018年年初预算数为95.20万元,比上年增幅4.08万元;增幅4.47%,主要原因是职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费、社会保障费、住房公积和提租补贴增加影响。2018年度财政拨款支出为91.84万元与2018年度年初预算数相比,差额(减少)3.36万元,主要原因是在职人员的养老保险金、职业年金年初预算依据提取的比例没能缴纳;年度终结预算指标全部退回影响。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

(一)收入情况

2018年度决算收入总额91.84万元,2017年度决算总收入87.10万元,同比增加4.74万元,增幅5.44%;主要原因是职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费、社会保障费、住房公积和提租补贴增加影响。其中:2018年度财政拨款收入91.84万元,同比增幅5.44%。包括交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)79.87万元,同比增幅5.91%,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.55万元,同比减幅1.73%,提租补贴(项)7.42万元,同比增幅5.1%。

(二)支出情况

2018年度决算支出总额91.84万元,2017年度决算总支出87.10万元,比上年部门决算增加4.74万元,增幅5.44%。包括交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)79.87万元,同比增加4.46万元,增幅5.91%,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.55万元,同比减少0.08万元(退休1人),减幅1.73%,提租补贴(项)7.42万元,同比增加0.36万元,增幅5.1%。

基本支出91.84万元,比上年增幅5.44%;(1)人员经费支出79.30万元,比上年增幅6.48%;原因是职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费、社会保障费、住房公积和提租补贴增加影响;(2)日常公用经费支出12.54万元,比上年减少0.7%,原因是其他资本性支出减少影响。

项目支出0万元,比上年增加0%,原因是无项目支出。

按支出功能分:交通运输支出79.87万元,住房保障支出11.97万元。

三、机关运行经费安排情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出12.54万元,其中:办公费1.33万元、印刷费0万元、水费0.17万元、咨询费0万元、手续费0万元、电费0.93万元、邮电费0.23元、差旅费2.15万元、培训费0.11万元、会议费0万元、福利费0.71万元、工会经费0.59万元、维修(护)费0.65万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费3.25万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用0万元、办公设备购置费0.98万元。

2018年度部门决算机关运行经费支出比年初预算数增加0万元,增幅0%。主要原因是监督工程项目多无法压缩机关运行费支出。

2018年度部门决算机关运行经费支出比2017年度减少0.09万元,减幅0.71%;主要原因是压缩其他资本性支出中的办公设备购置。

四、三公经费支出及变化情况说明

2018年度“三公”经费支出合计1.45万元。

(一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置数0台,公务用车保有量1台;公务用车购置及运行费支出为1.45万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.45万元。

(三) 国内公务接待的批次0次,人数为0人,公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因:2018年度三公经费1.45万元,与2017年度决算数相比较,公务用车运行维护费增加0.29万元,主要原因是《2018年度预算编制手册》公务用车运行维护费按预算执行标准(未参加车改单位)进行调整0.29万元(执法执勤车辆定额1.45万元)。

与2018年度预算数相比,差额公务用车运行维护费(增加)0.29万元,主要原因是《2018年度预算编制手册》公务用车运行维护费按预算执行标准(未参加车改单位)进行调整0.29万元(执法执勤车辆定额1.45万元)。

五、政府采购情况说明

2018年度政府采购计划金额是0万元,实际采购金额0万元,比采购计划增减0万元,增减幅0%。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:货物类金额0万元;工程类政府采购0万元;服务类政府采购0万元。支持中小企业等政府采购政策的情况。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

六、国有资产占有使用情况

2018年国有资产年初价值197.69万元。其中:房屋0万元、车辆25万元,其他固定资产172.66万元;无形资产0万元。2018年国有资产年末价值195.61万元,其中:房屋0万元、车辆25万元,其他固定资产170.55万元;无形资产0万元。本年减少国有资产2.1万元,减幅1.07%;包括固定资产已到使用年限报废3.1万元和新购置办公设备0.98万元。

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分:预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目、二级项目(我区末开展分级项目),共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。因我单位本年度内无预算绩效评价项目。

所以无第三方机构开展绩效评价。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元;因我单位本年度内无预算绩效评价项目。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务:反映行政、事业单位的基本支出。

八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:201909291435466402.XLS


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