索引號: 000000000-2019-00012 發布機構: 地區交通運輸局
生成日期: 2019-09-29 廢止日期:
文 號: 主題分類: 工業、交通
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大興安嶺地區行署交通運輸局2018年度部門決算公開情況說明

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第一部分:部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、人員構成

第二部分:部門決算情況說明

一、部門決算與預算數對比增減變化說明

二、部門決算與上年決算數收支增減變化說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、三公經費支出及變化情況說明

五、政府采購情況說明

六、國有資產占有使用情況

第三部分:預算績效情況說明

第四部分:名詞解釋

  

第一部分:部門概況

         一、 部門職責

大興安嶺地區行署交通運輸局,依法履行道路和水路運輸行政管理、公路行政管理、航務行政管理、港口行政管理。具體如下: 

(一)承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃,指導交通運輸樞紐規劃和有關管理工作。

(二)貫徹執行國家公路、水路行業發展戰略、方針政策和法律法規;組織擬訂公路、水路行業政策、規劃和標準并監督實施;參與擬訂物流業發展規劃,擬訂有關方案及措施并監督實施;指導全區公路、水路行業有關體制改革工作。

(三)承擔道路、水路運輸市場監管責任;組織制定道路、水路運輸有關制度和運營規范并監督實施;指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租車行業管理工作;負責汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸有關管理工作。

(四)負責提出公路、水路固定資產投資規模和方向、國家、省和地區財政性資金安排建議;按行署規定權限,提出行署規劃內和年度計劃規模內交通固定資產投資項目審查意見;根據國家和省相關政策,監督公路、水路有關規費的實施。

(五)承擔公路、水路建設市場監管責任;擬訂公路、水路工程建設相關管理制度并監督實施;承擔公路、水路有關重點工程建設質量、安全生產監督管理工作;負責港口規劃和岸線使用管理工作。

(六)組織實施公路、水路交通重點工程建設;指導公路、水路交通運輸基礎設施建設、管理和維護,承擔有關交通重要設施的管理和維護;組織實施戰備公路、水路建設和維護,承擔國防動員有關工作。

(七)指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。依法組織或參與事故調查處理及水上救助打撈工作;按規定組織協調國家和省、地重點物資和緊急客貨運輸;負責區內高等級公路及重點干線路網運行監測和協調工作。

(八)指導交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息;指導公路、水路行業環境?;ず徒諛薌跖毆ぷ?;負責公路、水路對外合作與外事工作。

(九)負責道路和水路運輸行政管理、公路行政管理、航務行政管理、港口行政管理等工作。

(十)承辦地委、行署交辦的其他工作。

二、機構設置

1、機構設置

大興安嶺地區行政公署交通運輸局機關內設科室9個。內設科室包括:辦公室、人事干部科、交通戰備辦公室、資金監督科、建設管理科、行業管理科、安全監督科、科教信息科、規劃搜救管理科。

2、部門預算單位構成

大興安嶺地區行政公署交通運輸局2018年部門決算編報單位機關單位1個。

三、人員構成

大興安嶺地區行政公署交通運輸局,總編制人數為23人,包括:行政編制為21名,工勤人員編制2名。其中:正處級領導職數1職,副處級領導職數3職,正科級領導職數9職,主任科員職數3職,副科長職數3職,副主任科員3人,工勤編2人,

第二部分:部門決算情況說明

一、部門決算與預算數對比增減變化說明

2018年度部門決算總收入1564.47萬元,其中財政撥款收入1564.47萬元,其他收入0萬元。2018年年初預算數為509.40萬元,比上年增1055.07萬元;增幅207%,主要原因一是省專項新林至興華公路項目前期經費增加1045萬元,二是提職人員增加辦公設備購置費2.94萬元,三是全區安全生產人員培訓費1.5萬元,四是洛古河前期經費減少0.4萬元,五是增加以前年度前欠繳辦公用房取暖費6.03萬元。2018年度財政撥款支出為1016.81萬元與2018年度年初預算數相比,差額507.41萬元,主要原因是增加項目前期費。

二、部門決算與上年決算數收支增減變化說明

(一)收入情況

2018年度決算收入總額1564.47萬元,2017年度決算總收入527.18萬元,同比增1037.29萬元,增幅196%;主要原因是增加省專項新林至興華公路項目前期經費。其中:2018年度財政撥款收入1564.47萬元,同比增加196%。

(二)支出情況

2018年度決算支出總額1016.81萬元,2017年度決算總支出527.18萬元,比上年部門決算增489.63萬元,增幅48%。

基本支出504.95萬元,比上年減少3%;(1)人員經費支出441.39萬元,比上年減少3%;原因是退休人員死亡2人;(2)日常公用經費支出63.56萬元,比上年減少10%,原因是農村站車輛和公用經費獨立核算。

項目支出511.86萬元,比上年增加720%,原因是省專項新林至興華公路項目前期經費增加493萬元,洛古河大橋增加經費11.86萬元。

按支出功能分:社會保障和就業支出140.7萬元;交通運輸支出819.33萬元;住房保障支出56.78萬元。

三、機關運行經費安排情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出63.56萬元,其中:辦公費2.68萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元,手續費0萬元、水電費2.03萬元、郵電費3.1元、差旅費13.99萬元、培訓費0.12萬元、會議費0.44萬元、福利費2.77萬元、工會經費2.70萬元、維修(護)費1.15萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、取暖費13.24萬元、物業管理費0萬元、公務用車運行維護費1.16萬元、其他交通費用19.78萬元、其他商品和服務支出0.37萬元、辦公設備購置費0萬元等等。

2018年度部門決算機關運行經費支出比年初預算數增加5.45萬元,增長9%。主要原因是:安全生產培訓費增加1.5萬元、辦公設備2.94萬元、洛古河經費增加1萬元。

2018年度部門決算機關運行經費支出比2017年度減少0.92萬元,主要原因是人員減少2人。

四、三公經費支出及變化情況說明

2018年度“三公”經費支出合計1.16萬元。

(一)因公出國(境)團組數為0個,人數為0人,因公出國(境)經費支出0萬元。

(二)公務用車購置數0臺,公務用車保有量1臺;公務用車購置及運行費支出為1.16萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費1.16萬元。

(三)國內公務接待的批次0次,人數為0人,公務接待費支出0萬元。

(四)“三公”經費增減變化原因:2018年度三公經費1.16萬元,與2017年度決算數相比較,減1.65萬元,主要原因是車輛減少1臺。與2018年度預算數相比,差額1.65萬元。

五、政府采購情況說明

2018年度政府采購計劃金額是0萬元,實際采購金額0萬元,比采購計劃增減0萬元,增幅0%。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:貨物類金額0萬元;工程類政府采購0萬元;服務類政府采購0萬元。支持中小企業等政府采購政策的情況。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 

六、國有資產占有使用情況

2018年國有資產年初價值276.6萬元。其中:房屋83萬元、車輛65.1萬元,其他固定資產127.42萬元;無形資產0萬元。2018年國有資產年末價值800.87萬元,其中:房屋83萬元、車輛38.86萬元,其他固定資產127.42萬元;無形資產0萬元。本年增加國有資產524.27萬元,包括減少車輛26.28萬元/臺、設備0.45萬元/2臺;增加流動資產551萬元。

截至2018年12月31日,單位共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是行政執法;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第三部分:預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0 個,我區未開展分級項目。共涉及資金511.86萬元,占一般公共預算項目支出總額的32.7%。共組織對“新林至興華公路項目”“ 洛古河大橋前期費”等4個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出503.57萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看:

(1)洛古河大橋前期費:省州協議已簽訂,目前已報交通部爭求國家層面意見,中方設計單位正在編制總體設計方案。

(2)新林至興華公路項目:新興公路可研已編制完成并通過審查,土地預審、選址意見書已批復,各專項報告正在編制中。公路可研編制、土地預審、選址意見書批復、環境影響報告費、防洪影響評價費、用地報批方案費等累計支付呼瑪縣交通局、新林區交通局493.57萬元,剩余551.43萬元。 

                                                                              第四部分:名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和定額公用支出。一是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費等基本支出;二是定額公用經費,具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等項目支出。

三、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。  

 五、財政撥款收入(補助)、財政專戶資金、政府性基金收入:財政撥款收入(補助)反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金,包括經費撥款、行政事業性收費、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入;財政專戶資金指指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費;政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。

 六、上年結轉和結轉下年:上年結轉指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金;結轉下年指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

 七、一般公共服務:反映行政、事業單位的基本支出。

 八、 社會保障和就業:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)、歸口管理的事業單位開支的離退休支出。

 九、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


         附件:201909291425210466.XLS


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